1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-1034-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 769-199-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar Hospital de Calama. diección Carlos Cisternas s/n Calama. Factura y boleta fiel cumplimiento contrato a nombre del Gbno. Regional Proveniente de Licitación 769-199-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna -1 Impuesto 82632,14 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social REICH S A DE COMERCIO EXTERIOR R.U.T. 85.218.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241602 Cortadores o sierras para vaciado de escayola o yeso 1 Unidad Cortadores o sierras para vaciado de escayola o yeso SIERRA OSCILANTE, PESO TOTAL NO MAYOR A 1.500 GRS., 2 HOJAS DE REPUESTO, VER ESPECIFICACIONES $ 434.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.906 $ 434.906

Total Neto	$ 434.906
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.632
TOTAL OC	$ 517.538