1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-1053-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra PROY. EXTRACCIÓN AIRE FARMACIA DECOMISO, 3.3 RRFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Av Bernardo O´Higgins 250 Comuna Antofagasta Impuesto 1822304,459 Dirección de Envío de la Factura Av Bernardo O´Higgins 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructorahabinor Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LIMITADA R.U.T. 76.975.680-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructorahabinor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Proyecto extracción de aire y climatización unidad química y farmacia sección decomiso, SSA Proyecto extracción de aire y climatización unidad química y farmacia sección decomiso, SSA $ 9.591.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.591.076 $ 9.591.076

Total Neto	$ 9.591.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.822.304
TOTAL OC	$ 11.413.380