1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-1082-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 769-301-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR ENVIAR HOY FACTURA CORRESPONDIENTE AL FAX Nº 655380 ADQUISICION DE LAPICERAS DE METAL CON LOGO INCORPORADO, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN SALUD INTERCULTURAL PLANIFICADOS PARA AÑO 2008 Proveniente de Licitación 769-301-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna -1 Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 200 Unidad Lápiz pasta LAPICEROS A PASTA, METALICOS CON LOGO INSTITUCIONAL INCORPORADO, DE ACUERDO A MUESTRA ENVIADA POR CORREO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800