1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-1086-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 769-271-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR ENVIAR FACTURA HOY AL FAX 655380, DESPACHAR TRIPTICOS A " LOS PUMAS Nº 10255 ENTRE FELIX GARCIA Y MARIO SILVA, LA FACTURACION ENTREGAR EN CALLE BOLIVAR Nº 523 Proveniente de Licitación 769-271-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna -1 Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 10000 Unidad Hojas o Folletos de Instrucciones tripticos promocionales papel couche de 90 grs. Ver especificaciones técnicas adjuntas $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700