1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-1191-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra contratacion de break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 32490 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELICATTO Razón Social JENNY PAOLA MENDIZABAL YANEZ R.U.T. 11.815.008-2 Sucursal DELICATTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 25 Unidad Alt. 2: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso y pastelillos cofee break 10.30 dia 18 octubre alternativa nª 02 $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 90101701 Gestión de cafetería 50 Unidad Alt. 3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta dia 18 octubre a las 16,30 y dia 19 octubre alternativa Nª 03 $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.490
TOTAL OC	$ 203.490