1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-12051-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE ENSERES HASTA SAN PEDRO DE ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-8-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA LA ENTREGA DE ESTOS ENSERES DEBE SER EN "SALA LICKANA", UBICADA EN CALLE TOCONAO Nº 413, SAN PEDRO DE ATACAMA. CONTACTO LA SRA. SONIA RAMOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES LEDESMA Razón Social VICTOR FREDY LEDESMA VERA R.U.T. 8.685.158-k Sucursal TRANSPORTES LEDESMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida TRASLADO DE ENSERES DEL PROGRAMA SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS HASTA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, LA ENTREGA DEBE SER SOLAMENTE LOS DIAS : LUNES-MIERCOLES O JUEVES. SE ADJUNTA NOMINA DE ENSERES   $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700