Orden de Compra. Nº769-1265-SE24 "RENOVACION CONTRATO MOVILIZACION COSAM 2.1"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-1265-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra RENOVACION CONTRATO MOVILIZACION COSAM 2.1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se solicita aceptar cancelación orden de compra, por error en el valor
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-124-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3027 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Simón Bolívar N° 523
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar N° 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADLER SPA
Razón Social INVERSIONES DE CAPITAL ADLER SPA
R.U.T. 76.843.405-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ADLER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados12UnidadTRASLADO FUNCIONARIOS DESDE ENERO 2025RENOVACION CONTRATO VEHICULO DE APOYO MOVILIZACION FUNCIONARIOS COSAM $ 1.675.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.107.560 $ 20.107.560
Total Neto $ 20.107.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.107.560

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.