1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-1276-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2017 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACIÓN SALA DE BOMBAS COA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 21925041,45 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OG Ingenieria Razón Social OG INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS CARLOS R.U.T. 76.125.013-2 Sucursal OG Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida SOL DE COMPRA 673 Y RES 3709 NORMALIZACIÓN SALA DE BOMBAS COA $ 115.394.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.394.955 $ 115.394.955

Total Neto	$ 115.394.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.925.041
TOTAL OC	$ 137.319.996