1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-149-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra 769-32-LR23 2.4 FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-32-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 464 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO Comuna Antofagasta Impuesto 2094750 Dirección de Envío de la Factura SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA SPA Razón Social INMED DROGUERIA SPA R.U.T. 86.821.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMED DROGUERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131622 Condones 35000 Unidad PRESERVATIVOS RESISTENTES PRESERVATIVOS RESISTENTES $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.025.000 $ 11.025.000

Total Neto	$ 11.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.094.750
TOTAL OC	$ 13.119.750