1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-162-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 769-6-COT26 LICENCIAS ZOOM DP TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 3.5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 541 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 371850,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLEX SSS Razón Social FLEX SSS SPA R.U.T. 76.992.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLEX SSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 10 Unidad ADQUISICION DE LICENCIAS ZOOM PRO POR UN AÑO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 195.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.957.110 $ 1.957.110

Total Neto	$ 1.957.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.851
TOTAL OC	$ 2.328.961