1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-214-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 769-51-COT26 COMPRA DISCO DURO DP APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 2.4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 628 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 55666,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLEO.CL Razón Social VOLEO SPA R.U.T. 78.306.355-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VOLEO.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad COMPRA DISCO DURO EXTERNO DE 12 TB SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 292.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.980 $ 292.980

Total Neto	$ 292.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.666
TOTAL OC	$ 348.646