1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-2489-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CENTRO REGULADOR SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 189,808404 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Entel Integradores de Negocios - Casa Matriz Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal Entel Integradores de Negocios - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad no definida SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO REGULADOR SAMU REGIONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO REGULADOR SAMU REGIONAL UF 998,99 UF 0,00 UF 0,00 UF 998,9916 UF 998,9916

Total Neto	UF 998,9916
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 189,8084
TOTAL OC	UF 1.188,8000