1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-253-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 373 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según se encuentra en la letra d de la glosa 02 partida 16 del Ministerio de Salud de la Ley N° 21.053 Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 22111,25 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raquel Harris Razón Social RAQUEL ELIZABETH HARRIS GOMEZ R.U.T. 13.411.934-9 Sucursal Raquel Harris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida CORTINA ROLLER DOBLE 1.50X1.50 TELAS BLACKOUT + TELA SUNSCREEN CORTINA ROLLER DOBLE 1.50X1.50 TELAS BLACKOUT + TELA SUNSCREEN $ 116.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.375 $ 116.375

Total Neto	$ 116.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.111
TOTAL OC	$ 138.486