1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 769-300-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-300-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V&G Ltda. Razón Social SOC TECNICA COMERCIAL VALDERRAMA Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 77.922.130-K Sucursal V&G Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151701 Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados 1 Unidad mantencion correctiva de clinica movil ( ver archivo adjunto ) el proveedor cotizara el valor total del trabajo , y en anexo N° 01 cotizara por item mantencion correctiva de clinica movil ( ver archivo adjunto ) el proveedor cotizara el valor total del trabajo , y en anexo N° 01 cotizara por item $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500