1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-338-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION DE CONTRATO POR 9 MESES 769-2-LR25 3.4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-2-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1064 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Simón Bolívar N° 523 Comuna Antofagasta Impuesto 75557823,26 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar N° 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOS SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS GENERALES A-DOS SP R.U.T. 76.210.812-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO PARA EL SERVICIO DE SALUD ANTOFGASTA Y SUS ESTABLECIMIENTOS PERIODO DE LA CONTRATACION 9 MESES $ 397.672.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.672.754 $ 397.672.754

Total Neto	$ 397.672.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.557.823
TOTAL OC	$ 473.230.577