1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-351-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENCUADERNACION OFICINA DE PARTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 714 Usuario SIGFE PEDRO IVAN leyton rodriguez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Encuadernacion Razón Social SONIA MIRIAM VASQUEZ ARANEDA R.U.T. 6.315.448-2 Sucursal Taller Encuadernacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103502 Cubiertas de encuadernación 1 Unidad no definida 32 UDS SERVICIO DE ENCUADERNACION DE RESOLUCIONES VARIAS OFICINA DE PARTES D.S.S.A TAPA DE CARTON 2 MM CUBIERTA PAPEL JASPE , LOMO VINILO ESTAMPADO A FUEGO EN EL LOMO 32 UDS SERVICIO DE ENCUADERNACION DE RESOLUCIONES VARIAS OFICINA DE PARTES D.S.S.A TAPA DE CARTON 2 MM CUBIERTA PAPEL JASPE , LOMO VINILO ESTAMPADO A FUEGO EN EL LOMO $ 352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 352.000

Justificación de exención de impuesto