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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
769-359-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
769-48-LE22 COFFE BREAK-4.2 DESARROLLO ORGANIZACIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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769-48-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Facturación |
Av Bernardo O´Higgins 250 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
12160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Bernardo O´Higgins 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-04-2023 |
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Proveedor |
Paula Wittwer Banqueteria |
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Razón Social |
PAULA ANDREA WITTWER RAMOS
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R.U.T. |
16.488.837-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Paula Wittwer Banqueteria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 20 | Unidad | 1 Jugo
1 té o café
1 Agua
2 Tapaditos aliados
galletas | 1 Jugo néctar andina
1 té o café
1 Agua vital o Nestlé
2 Tapaditos aliados
Galletas
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$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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Total Neto
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$ 64.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.160
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$ 76.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.