1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-366-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 769-78-LR25 MEDICAMENTOS COSAM - SC 296 - 2.4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-78-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1059 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Simón Bolívar N° 523 Comuna Antofagasta Impuesto 37437,6 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar N° 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 40 Unidad no definida Rollo Sabanilla Desechable Rollo Sabanilla Desechable $ 4.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.040 $ 197.040

Total Neto	$ 197.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.438
TOTAL OC	$ 234.478