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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
769-370-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
769-76-COT26 SILLAS PARA COSAN CENTRAL DP PROCESOS CLINICOS ESTRATEGICOS 2.1.2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Facturación |
CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
586625 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
artika spa |
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Razón Social |
artika spa
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R.U.T. |
76.398.896-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
artika spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 20 | Unidad | Banquetas de espera de polipropileno de 3 puestos
(se adjunta foto referencial)
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 103.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.060.000
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$ 2.060.000
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56101504
| Sillas | 50 | Unidad | Sillas de escritorio (se adjunta foto referencial)
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 20.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.027.500
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$ 1.027.500
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Total Neto
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$ 3.087.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 586.625
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$ 3.674.125
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.