1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-390-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2021 Nombre de la Orden de Compra BATAS DESECHABLES, CONVENIO SUMINISTRO 769-35-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-35-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 739 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY 21053 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 1482000 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131702 Batas quirúrgicas 20000 Unidad Batas Desechables 78151C3052 PECHERA PLÁSTICA CON MANGA Y OJAL VENTA POR BOLA DE 20 UNIDADES, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800.000 $ 7.800.000

Total Neto	$ 7.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.482.000
TOTAL OC	$ 9.282.000