1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-412-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 769-412-AG26 INSUMOS PARA CAPACITACION DP DESARROLLO ORGANIZACIONAL 4.2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1190 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación CALLE SIMON BOLIVAR N°523 ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 52569,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE SIMON BOLIVAR N°523 ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATHERINE Razón Social PROFFIX SPA R.U.T. 76.612.854-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KATHERINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 600 Unidad CARPETAS CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800 14111509 Artículos de papelería 10 Resma RESMA DE HOJAS OPALINA BLANCA HILADA, TAMAÑO CARTA DE 200 GRS RESMA DE 100 HOJAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 13.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.880 $ 133.880

Total Neto	$ 276.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.569
TOTAL OC	$ 329.249