1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-413-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2014 Nombre de la Orden de Compra servicio de breack Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-98-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inversiones pukara ltda Razón Social INVERSIONES PUKARA LIMITADA. R.U.T. 76.099.478-2 Sucursal inversiones pukara ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 40 Unidad no definida   DIA 29, 30 ABRIL PARA 20 PERSONAS, ALTERNATIVAS DE COFFE BREAK N° 3 PARA PRESENTARLO A LAS 15:30 HORAS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 90101701 Gestión de cafetería 40 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE COFFE BRAK Y COCKTAIL PARA SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA dia 29 y 30 abril para 20 personas alternativas de breack 4 para presentarlo a las 10.30 HORAS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000