1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-419-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 769-120-COT26 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DP PROCESOS CLINICOS TRANSVERSALES 2.3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1216 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 85497,72 Dirección de Envío de la Factura CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOM SPA Razón Social SERVICIOS COMERCIALES ADN SPA R.U.T. 77.990.149-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERCOM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA RELATORES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS PROVEEDOR DEBE PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LA COTIZACION   $ 449.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.988 $ 449.988

Total Neto	$ 449.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.498
TOTAL OC	$ 535.486