1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-419-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LABORATORIO-DEPTO.FARMACIA 2.4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1268 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 6966903,28 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131909 Albúmina humana 1 Unidad Productos de acuerdo a lo que indica los términos de referencia en el punto 1 descripción de los insumos Productos de acuerdo a lo que indica los términos de referencia, en el punto 1 descripción de los insumos $ 36.667.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.667.912 $ 36.667.912

Total Neto	$ 36.667.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.966.903
TOTAL OC	$ 43.634.815