1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-421-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 769-113-COT26 TORULA EN TUBO DP PROCESOS CLINICOS TRANSVERSALES 2.3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1223 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 99522 Dirección de Envío de la Factura CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HEALTH CARE Razón Social COMERCIALIZADORA HEALTH CARE SPA R.U.T. 77.961.966-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HEALTH CARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 36 Caja TORULA EN TUBO, ASTA PLASTICA-PUNTA RAYO, ESTERIL (CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA) SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 14.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.800 $ 523.800

Total Neto	$ 523.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.522
TOTAL OC	$ 623.322