1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-4251-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MODIFICACION 769-124-LE23 TRASLADO COSAM 2.1.2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-124-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 430 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Simón Bolívar N° 523 Comuna 11 Impuesto 609985,69 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar N° 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADLER SPA Razón Social INVERSIONES DE CAPITAL ADLER SPA R.U.T. 76.843.405-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADLER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad MODIFICACION IMPLICA AUMENTAR EL IVA NO CONSIDERADO VEHICULO DE APOYO MOVILIZACION FUNCIONARIOS COSAM $ 3.210.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210.451 $ 3.210.451

Total Neto	$ 3.210.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.986
TOTAL OC	$ 3.820.437