1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-464-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE COFFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-80-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2010 Título Descripción DIRECCION PARA SERVICIO EL SERVICIO SE DEBE EFECTUAR EN AUDITORIUM DEL HOSPITAL ANTOFAGASTA, EN HORARIOS DE MAÑANA Y TARDE EL DIA 8/6/201, Y EL DIA 9/6/2010 SOLO POR LA MAÑANA, Y POR LA TARDE EN SALA 1 DE LA DIRECCION SERVICIO DE SALUD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tarrazu Cafe Razón Social RENATO ENRIQUE TAN LY R.U.T. 7.292.890-3 Sucursal Tarrazu Cafe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 180 Unidad no definida SERVICIO COMPUESTO DE; CAFÉ ,TÉ, GALLETAS, JUGO,AGUA MINERAL, TAPADITOS EN PAN AMASADO DE JAMON Y QUESO Y PASTELILLOS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600