1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-4669-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra 769-205-COT25 SERVICIO PARA JORNADA DP ATENCION PRIMARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1331 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación SIMÓN BOLIVAR 523 ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 443042 Dirección de Envío de la Factura SIMÓN BOLIVAR 523 ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL ARRAYAN EVENTOS Razón Social CARLOS ANIBAL QUINTANA MAUREIRA SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.254.953-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL ARRAYAN EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad SERVICIOS DE PRODUCCION PARA EVENTO DE JORNADA EN ANTOFAGASTA SEGUN LO SOLICITADO EN EETT FECHA 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2025 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS PROVEEDOR DEBE PRESENTAR ARCHIVO ADJUNTO CON LO OFERTADO, COMPLETAR LOS ANEXOS ADJUNTOS   $ 2.331.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.331.800 $ 2.331.800

Total Neto	$ 2.331.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.042
TOTAL OC	$ 2.774.842