1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-470-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 173280 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pracma Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PRACMA LIMITADA R.U.T. 76.054.752-2 Sucursal Pracma Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 240 Unidad EL SERVICIO DEBE SER ENTREGADO: DIA 29 Y 30 DE ABRIL EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: 10:30 HRS.15 SERVICIOS 15:30 HRS.15 SERVICIOS DIA 27 Y 28 DE MAYO 10:30 HRS.15 SERVICIOS 15:30 HRS.15 SERVICIOS DIA 24 Y 25 DE JUNIO 10:30 HRS.15 SERVICIOS 15:30 HRS.15 SERVICIOS DIA 8 Y 9 DE JULIO 10:30 HRS.15 SERVICIOS 15:30 HRS.15 SERVICIOS ALT. 3 : CAFE, TE GALLETAS, JUGO, AGUA MINERAL, TAPADITOS DE JAMON QUESO, PASTELILLOS Y TROZO DE TORTA. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000

Total Neto	$ 912.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.280
TOTAL OC	$ 1.085.280