1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-609-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 583 CONV.SUM. COFFEE 769-13-LP24 - DEPTO 4.4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-13-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1597 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación SIMON BOLIVAR 523, SECTOR CENTRO Comuna Antofagasta Impuesto 60610 Dirección de Envío de la Factura SIMON BOLIVAR 523, SECTOR CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAV SpA Razón Social LAV SPA R.U.T. 76.909.956-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAV SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 50 PORCIONES A REALIZARSE EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2024 A LAS 11:00 HRS, EN EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA. ALTERNATIVA N°1 COFFEE BREAK $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.000 $ 319.000

Total Neto	$ 319.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.610
TOTAL OC	$ 379.610