1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-687-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado Funcionarios COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1038 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según se encuentra en la letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud de la Ley 21.053.- Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Av Bernardo O´Higgins 250 Comuna Antofagasta Impuesto 710504,24 Dirección de Envío de la Factura Av Bernardo O´Higgins 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Raúl Razón Social SERVICIOS PATRICIO RIVEROS E.I.R.L. R.U.T. 76.946.943-5 Sucursal Patricio Raúl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida   Servicio de Traslado de los funcionarios de la Unidad de Química y Farmacia por la emergencia COVID-19. por dos meses a contar del 06 de abril $ 3.739.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.739.496 $ 3.739.496

Total Neto	$ 3.739.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 710.504
TOTAL OC	$ 4.450.000