1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-735-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PUNTO DE RED- COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1097 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según se encuentra en la letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud de la Ley 21.053.- Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 51344,84 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tycom Ltda Razón Social Tycom Ltda.- R.U.T. 76.261.479-0 Sucursal Tycom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111503 Integración de sistemas 1 Unidad no definida UN PUNTO DE DATO CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE DATO HABILITACIÓN DE PUNTO DE DATO EN RACK DE COMUNICACIONES, ADJUNTO EN COTIZACIÓN UN PUNTO DE DATO CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE DATO HABILITACIÓN DE PUNTO DE DATO EN RACK DE COMUNICACIONES, ADJUNTO EN COTIZACIÓN $ 270.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.236 $ 270.236

Total Neto	$ 270.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.345
TOTAL OC	$ 321.581