1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-752-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2020 Nombre de la Orden de Compra EMPAVONADOS DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1117 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN SE ENCUENTRA LETRA D, GLOSA PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD LEY 21053 Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación De acuerdo a distribucion en archivo adjunto Comuna Antofagasta Impuesto 143136,5798 Dirección de Envío de la Factura De acuerdo a distribucion en archivo adjunto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Omar Razón Social CONSTRUCTORA DOMINGA SPA R.U.T. 76.765.217-8 Sucursal Carlos Omar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad no definida EMPAVONAMIENTO DE VENTANAS SEGUNDO PISO UCI EX HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA EMPAVONAMIENTO DE VENTANAS SEGUNDO PISO UCI EX HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA $ 753.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.350 $ 753.350

Total Neto	$ 753.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.137
TOTAL OC	$ 896.487