1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-802-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2013 Nombre de la Orden de Compra compra articulos de mantencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 11128,49 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria la Estrella Razón Social FERRETERIA LA ESTRELLA S A R.U.T. 85.907.300-k Sucursal Ferreteria la Estrella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Brocha de 3" Brocha de 3" $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad no definida Rodillo 7 " Rodillo 7 " $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613 60121251 Pintura al agua 3 Unidad no definida Galones de Esmalte al agua color blanco NACAR Galones de Esmalte al agua color blanco NACAR $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941

Total Neto	$ 58.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.128
TOTAL OC	$ 69.699