1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-809-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 769-124-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-124-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Gomez Razón Social Daniel Goez R.U.T. 9.550.319-5 Sucursal Daniel Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad compra de servicios profesionales para unidad administrativa perteneciente al departamento de recursos fisicos   $ 7.632.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.632.800 $ 7.632.800

Total Neto	$ 7.632.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.632.800

Justificación de exención de impuesto