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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
769-894-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 769-69-LE24 KIT MOCHILAS APS 2.2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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769-69-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Facturación |
Simón Bolívar N° 523 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
1368000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simón Bolívar N° 523 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLAYENKA |
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Razón Social |
JORGE SANDOVAL OBREQUE
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R.U.T. |
4.161.741-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BLAYENKA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 250 | Unidad | Kit mochila | • Mochila fabricada en tela 100%Polyester
• Medidas 42.5 x 33 x 20cm En color negro y azul o elección amplia gama de colores morados ,naranja, verde pistacho, verde botella, gris ,azulino.
• Capacidad 16 litros
• Manilla de mano reforzada
• Correas |
$ 28.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200.000
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$ 7.200.000
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Total Neto
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$ 7.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.368.000
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$ 8.568.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.