1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-957-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2023 Nombre de la Orden de Compra DESDE 769-71-LE23 PROYECTO OBRAS SEGURIDAD SECTOR URGENCIA HCMT 3.3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-71-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Av Bernardo O´Higgins 250 Comuna Antofagasta Impuesto 4559916,97 Dirección de Envío de la Factura Av Bernardo O´Higgins 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norte grande Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA NORTE GRANDE LIMITADA R.U.T. 77.060.047-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Norte grande Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PROYECTO OBRAS SEGURIDAD SECTOR URGENCIAS HOSPITAL TOCOPILLA PLAZO DE EJECUCION 50 DIAS CORRIDOS $ 23.999.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.999.563 $ 23.999.563

Total Neto	$ 23.999.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.559.917
TOTAL OC	$ 28.559.480