1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-979-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 769-263-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1941 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN SE ENCUENTRA LETRA D , GLOSA 2 PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD LEY 21053 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 218076,3 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Francisco Razón Social OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION FELIPE FRANCISCO ABA R.U.T. 76.883.897-6 Sucursal Felipe Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN BAÑO MUJERES PASILLO PRIMER PISO SSA   $ 1.147.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.770 $ 1.147.770

Total Neto	$ 1.147.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.076
TOTAL OC	$ 1.365.846

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.085.778-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.543.425-8 Ver adjunto