1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-987-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK, 29 SEPT. .2.3.1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-48-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2415 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Simón Bolívar N° 523 Comuna Antofagasta Impuesto 51186 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar N° 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Wittwer Banqueteria Razón Social PAULA ANDREA WITTWER RAMOS R.U.T. 16.488.837-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paula Wittwer Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO 769-48-LE22 SERVICIO DE COFFE, ALT. 3: CAFE, TE, GALLETAS, JUGO, AGUA MINERAL, TAPADITOS JAMON -QUESO, PASTELITOS Y TROZO DE TORTA $ 5.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.400 $ 269.400

Total Neto	$ 269.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.186
TOTAL OC	$ 320.586