1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770-100-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESKTOP Y PANTALLAS PARA DIFROL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 770-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago Comuna Santiago Impuesto 1596785,46 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATEM LIMITADA Razón Social ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA R.U.T. 76.086.318-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATEM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 3 Unidad ADQUISICIÓN DE “EQUIPOS DESKTOP Y PANTALLAS PARA DIFROL” Workstation y monitor $ 2.801.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404.134 $ 8.404.134

Total Neto	$ 8.404.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.785
TOTAL OC	$ 10.000.919