1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770-142-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 770-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago Comuna Santiago Impuesto 8553,8 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMBIENTE VITAL S.A. Razón Social AMBIENTE VITAL S A R.U.T. 96.716.780-0 Sucursal AMBIENTE VITAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161602 Purificadores del aire 1 Unidad Internacional MANTENCIÓN EQUIPO 300 FM   $ 10.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.741 $ 10.741 40161602 Purificadores del aire 2 Unidad Internacional MANTENCIÓN EQUIPO 800   $ 11.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.396 $ 22.396 40161602 Purificadores del aire 1 Unidad Internacional MANTENCIÓN EQUIPO 800 FM   $ 11.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.883 $ 11.883

Total Neto	$ 45.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.554
TOTAL OC	$ 53.574