1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770-25-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2016 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AÉREOS P.E. ADI/NLH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 770-3-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDINA DEL SUD LTDA Razón Social SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA R.U.T. 87.747.300-7 Sucursal ANDINA DEL SUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJERA: PATRICIA ESQUINAZI/ITINERARIO: STGO-ANTOFAGASTA 15-1-2016/ANTOFAGASTA-STGO 15-1-2016/TICKET: LA/ETKT 045 9721441552   $ 452.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.208 $ 452.208 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJERO: JOSE MIGUEL INSULZA/ITINERARIO: STGO-ANTOFAGASTA 15--01-2016/ANTOFAGASTA-STGO 15-1-2016/TICKET: LA/ETKT 045 9721439749   $ 452.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.208 $ 452.208

Total Neto	$ 904.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 904.416

Justificación de exención de impuesto