1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770-257-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 770-48-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 770-48-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago Comuna Santiago Impuesto 1772700 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201401 Tarjetas aceleradoras de video o gráficos 4 Unidad DIFROL requiere adquirir cuatro tarjetas de video para ser utilizadas en el desarrollo de los trabajos de la Unidad de Plataforma Continental, de acuerdo a las condiciones expresadas en las presentes bases administrativas y especificaciones detalladas en   $ 2.332.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330.000 $ 9.330.000

Total Neto	$ 9.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.772.700
TOTAL OC	$ 11.102.700