1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770-417-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA PAULA BRAVO/NLH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago Comuna Santiago Impuesto 3,54426 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Constanza Razón Social Carolina Bravo Vergara R.U.T. 16.356.610-9 Sucursal Carolina Constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE   UF 3,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,5000 UF 3,5000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 2 Unidad no definida     UF 7,58 UF 0,00 UF 0,00 UF 15,1540 UF 15,1540

Total Neto	UF 18,6540
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,5443
TOTAL OC	UF 22,1983