1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770632-27-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Rancagua Razón Social Juzgado de Garantia de Rancagua R.U.T. 61.968.000-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Rancagua R.U.T. 61.968.000-6 Dirección de Facturación Alameda 720 Comuna Rancagua Impuesto 1386,24 Dirección de Envío de la Factura Alameda 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES, ENTRE LAS 08:00 Y 16:00 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 8   (1163177) SOBRE AMINORTE AMERICANO 10X23 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189213 (1163177) SOBRE AMINORTE AMERICANO 10X23 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: 02048111;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.296 $ 7.296

Total Neto	$ 7.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.386
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.682