1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770632-32-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 770632-5-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 770632-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Rancagua Razón Social Juzgado de Garantia de Rancagua R.U.T. 61.968.000-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Rancagua R.U.T. 61.968.000-6 Dirección de Facturación Alameda 720 Comuna Rancagua Impuesto 1225004,5636 Dirección de Envío de la Factura Alameda 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reproser Ltda Razón Social REPROSER LTDA R.U.T. 76.294.728-5 Sucursal Reproser Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211702 Lustres 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISOS, CONSISTENTE EN PULIDO Y VITRIFICADO DE PISOS DE SALAS DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE RANCAGUA Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE RANCAGUA. _REALIZAR LA REPARACIÓN DE SUELO Y CAMBIO DE PARQUET EN MAL ESTADO. _MOVIMIENTO DE MUEBLES PARA REALIZAR LAS OBRAS. _VITRIFICADO EN SALA DE AUDIENCIAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS O SUPERIOR. _DEJAR MOVILIARIOS EN MISMO LUGAR Y EN MISMAS CONDI $ 6.447.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.447.392 $ 6.447.392

Total Neto	$ 6.447.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.225.005
TOTAL OC	$ 7.672.397