1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770632-65-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CUBIERTAS DE VIDRIO PARA ESCRITORIOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Rancagua Razón Social Juzgado de Garantia de Rancagua R.U.T. 61.968.000-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Rancagua R.U.T. 61.968.000-6 Dirección de Facturación Alameda 720 Comuna Rancagua Impuesto 12230,3 Dirección de Envío de la Factura Alameda 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2019 Título Descripción Horario de atención LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVIDLEYTON Razón Social DAVID ANTONIO LEYTON VERDUGO R.U.T. 13.301.004-1 Sucursal DAVIDLEYTON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 2 Unidad     $ 32.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.370 $ 64.370

Total Neto	$ 64.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.230
TOTAL OC	$ 76.600