1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770636-4-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Rengo Razón Social Juzgado de Garantia de Rengo R.U.T. 61.970.800-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Segundo Estrada 36 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Rengo R.U.T. 61.970.800-8 Dirección de Facturación Pedro Segundo Estrada N° 36 Comuna Rengo Impuesto 1097,63 Dirección de Envío de la Factura Pedro Segundo Estrada N° 36 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2014 Título Descripción REQUERIMIENTO SE SOLICITA ADJUNTAR COPIA CEDIBLE DE FACTURA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 1   (813058) CERA BRILLINA CREMA D/P AMARILLA 360 CC 10 UNIDADES 818058 (813058) CERA BRILLINA CREMA D/P AMARILLA 360 CC 10 UNIDADES; Código: ;Región : VI $ 5.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.777 $ 5.777

Total Neto	$ 5.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.098
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.875