1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770640-2-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Enero 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Santa Cruz Razón Social Juzgado de Garantia de Santa Cruz R.U.T. 61.969.400-7 Dirección de Unidad de Compra Nicolas Palacios 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Santa Cruz R.U.T. 61.969.400-7 Dirección de Facturación Nicolás Palacios 355, Primer piso Comuna Santa Cruz Impuesto 46217,5 Dirección de Envío de la Factura Nicolás Palacios 355, Primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2015 Título Descripción Remisión copia cedible Favor Remitir copia cedible 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 25   (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO PAQUETE 2 ROLLOS 992169 (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO PAQUETE 2 ROLLOS; Código: ;Región : VI $ 9.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.250 $ 243.250

Total Neto	$ 243.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.218
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 289.468