1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770640-8-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Santa Cruz Razón Social Juzgado de Garantia de Santa Cruz R.U.T. 61.969.400-7 Dirección de Unidad de Compra Nicolas Palacios 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Santa Cruz R.U.T. 61.969.400-7 Dirección de Facturación Nicolás Palacios 355, Primer piso Comuna Santa Cruz Impuesto 8572,8 Dirección de Envío de la Factura Nicolás Palacios 355, Primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2018 Título Descripción Remitir cedible de factura y datos bancarios para pago de la misma. Remitir cedible de factura y datos bancarios para pago de la misma. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 24   (1180202 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC AROMA FLORAL UNIDAD 1206232 (1180202) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC AROMA FLORAL UNIDAD; Código: QUIAMBDIN3697; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120

Total Neto	$ 45.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.573
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 53.693